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云南省戒毒管理局2024年度部门决算
云南省戒毒管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算拨款单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门内设机构涉密，不予公开。所属单位20个，分别是：
1.云南省戒毒管理局（本级）；
2.云南省第一强制隔离戒毒所；
3.云南省第二强制隔离戒毒所；
4.云南省第三强制隔离戒毒所；
5.云南省第四强制隔离戒毒所；
6.云南省第五强制隔离戒毒所；
7.云南省第六强制隔离戒毒所；
8.云南省第七强制隔离戒毒所；
9.云南省女子强制隔离戒毒所；
10.大理白族自治州强制隔离戒毒所；
11.昆明市强制隔离戒毒所；
12.保山市强制隔离戒毒所；
13.曲靖市强制隔离戒毒所；
14.昭通市强制隔离戒毒所；
15.红河州强制隔离戒毒所；
16.西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所；
17.普洱市强制隔离戒毒所；
18.临沧市强制隔离戒毒所；
19.怒江州强制隔离戒毒所；
20.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：
1.云南省戒毒管理局（本级）；
2.云南省第一强制隔离戒毒所；
3.云南省第二强制隔离戒毒所；
4.云南省第三强制隔离戒毒所；
5.云南省第四强制隔离戒毒所；
6.云南省第五强制隔离戒毒所；
7.云南省第六强制隔离戒毒所；
8.云南省第七强制隔离戒毒所；
9.云南省女子强制隔离戒毒所；
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：我部门所属单位中包含11个州市所，纳入州市财政局汇编。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门警察信息涉密,不予公开。
我部门2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员40人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员922人（离休8人，退休914人）。年末遗属28人。
车辆编制163辆，在编实有车辆158辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.以党的政治建设为统领，始终保持正确方向。坚持和加强党的全面领导，紧扣学习贯彻党的二十届三中全会精神主线，严格落实“第一议题”制度，组织开展学习培训。加强和改进意识形态工作，确保意识形态领域安全稳定。夯实基层组织基础，不断增强基层党组织政治功能组织功能。
2.以安全稳定为基石，全力服务发展大局。认真贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》，践行总体国家安全观，圆满完成重要时间节点维稳安保任务，有力促进社会稳定和强边固防。深入开展“强基础 提质效 护稳定”专项行动，推进“查改治建”一体实施，全系统连续6年实现“六无”目标。积极推进安全生产治本攻坚三年行动和安全生产标准化建设，全系统连续18年实现安全生产。
3.以主责主业为核心，全面提升戒治质量。深入开展个别教育提升年活动，戒毒人员体质测试达标率显著提升。认真做好理论研究，六百余篇戒毒案例入选中国法网，入选总量居全国第4位。持续落实“即参即保”政策，戒毒人员医保参保率达86%，5个强戒所被纳入居民医保定点医疗机构。毒品依赖和戒治重点实验室顺利通过国家卫健委考核验收，成立全省首家戒毒医院，全省首家地市级特殊监管医院正式运行，特殊群体服务管理水平有效提升。
4.以创新协作为路径，积极融入社会治理。深化“一体两翼”工作，积极开展社区戒毒、社区康复业务培训及指导。落实“谁执法谁普法”责任制，面向社会开展法治宣传。深化教育帮扶双向联动机制，推动校园普法宣传和戒毒帮扶双发力、双推进。优化禁毒产品供给，与央视电影频道联合出品全国首部反映司法行政戒毒工作题材电影《白色诱惑》并两次在央视播出，引发热烈反响。充分发挥资源优势，与相关部门合作共建专门学校、支持专门教育，引导帮扶罪错未成年人回归正途。
5.以服务保障为牵引，增强发展内生动力。“十三五”规划政法基础设施建设项目全部实施完毕，场所规划建设迈入全国前列。深化科技赋能，数据质量综合排名全国第二，受到司法部戒毒管理局通报表扬。智慧戒毒所建设和服务标准化试点项目高分通过中期评估。加强资金管理，积极争取中央戒毒专项经费。提高资金效率，统筹完成各招标采购项目，习艺生产保持稳定。联动开展省际交叉安全检查和考察学习，推动区域戒毒工作协同共建。
6.以严管厚爱为导向，着力锻造戒毒铁军。推进党纪学习教育走深走实，开展交流研讨、警示教育。纵深推进清廉云南建设，主动“晾晒”建设成效。组织开展党的十九大以来违反政治纪律问题集中排查及专项整治，党内政治生态持续净化。统筹做好干部选育管用，深入开展戒毒人民警察实战大练兵，组织岗位业务培训，警察职工比学赶超氛围日益浓厚，3个集体、8名个人荣获国家或省级表彰。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省戒毒管理局2024年度收入合计816876858.25元。其中：财政拨款收入806290491.11元，占总收入的98.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10586367.14元，占总收入的1.30%。
与上年相比，收入合计减少87059328.17元，下降9.63%。其中：财政拨款收入减少93799299.26元，下降10.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6739971.09元，增长175.23%。主要原因是财政拨款项目支出结构调整，导致财政拨款收入减少；所属企业自筹资金用于所区改扩建项目导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省戒毒管理局2024年度支出合计815547093.25元。其中：基本支出750067737.29元，占总支出的91.97％；项目支出65479355.96元，占总支出的8.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少87889494.52元，下降9.73%。其中：基本支出减少11430567.26元，下降1.50%；项目支出减少76458927.26元，下降53.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款项目支出结构调整，导致财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750067737.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出668023340.25元，占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82044397.04元，占基本支出的10.94％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65479355.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
强制隔离戒毒具体项目涉密，不予公开。各项目的落实落地，极大改善了场所基础条件，保障了场所安全稳定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省戒毒管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出806290491.11元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少93799299.26元，下降10.42%,完成年初预算的103.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出634079289.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的103.70%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；造成预决算差异的主要原因是年内追加中央转移支付资金。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出58887888.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的97.18%。主要用于离退休经费支出及缴纳机关事业单位社会保险；造成预决算差异的主要原因是社保缴纳基数调整及人员增减变动。
9.卫生健康（类）支出60267216.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%,完成年初预算的104.79%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；造成预决算差异的主要原因是年内追加中央转移支付资金。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出53056096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的105.87%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳基数调整及人员增减变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3593287.34元，决算为2920492.90元，完成年初预算的81.28%；支出决算较上年减少270297.37元，下降8.47%。
因公出国（境）费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为840000.00元，决算为835241.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.60%，完成年初预算的99.43%；公务用车运行维护费支出年初预算为2406737.34元，决算为2052040.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.26%，完成年初预算的85.26%；公务接待费支出年初预算为249550.00元，决算为33211.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.14%，完成年初预算的13.31%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少4158.45元，下降0.50%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少241405.92元，下降10.53%；公务接待费支出决算较上年减少24733.00元，下降42.68%；具体是国内接待费支出决算33211.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24733.00元，下降42.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3593287.34元，支出决算为2920492.90元，完成年初预算的81.28%，支出决算较上年减少270297.37元，下降8.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为840000.00元，决算为835241.55元，完成年初预算的99.43%；公务用车运行维护费支出年初预算为2406737.34元，决算为2052040.35元，完成年初预算的85.26%；公务接待费支出年初预算为249550.00元，决算为33211.00元，完成年初预算的13.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时是按照公务用车数量、预计接待批次、人数等因素编制，但支出时根据实际工作安排，本着厉行节约的原则，对比上年决算支出压减，故差异较大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少4158.45元，下降0.50%；公务用车运行维护费支出决算减少241405.92元，下降10.53%；公务接待费支出决算减少24733.00元，下降42.68%，具体是国内接待费支出决算33211.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24733.00元，下降42.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年实际工作中，没有安排因公出国（境）工作，各下属单位继续涵养过紧日子的习惯，坚持厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出，公务接待坚持无公函不接待原则，严格审核把关。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆7辆。本年因强制隔离戒毒所部分执法执勤车辆使用年限较长，机件严重老化，车况较差，存在安全隐患，按规定和程序对部分车辆进行报废后，根据《云南省党政机关公务用车管理实施办法》《云南省党政机关执法执勤用车管理办法》等规定，按照程序更新执法执勤用车7辆，用于一线执法执勤。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为158辆。主要用于开展强制隔离戒毒执法、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒警务交流协作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省戒毒管理局2024年机关运行经费支出74019158.37元，比上年减少2619366.00元，下降3.42%，主要原因是年内全系统本着勤俭节约过紧日子的精神，严控费用性支出，严格审核把关，导致本年机关行政运行经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、印刷费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省戒毒管理局资产总额1698333570.81元，其中，流动资产53090501.68元，固定资产1514139222.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14561274.79元，无形资产110887975.43元（净值），其他资产5654596.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126105410.80元，其中固定资产增加102146491.70元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值318097.54元；处置车辆7辆，账面原值1447374.00元；报废报损资产4026项，账面原值16835424.75元，实现资产处置收入110691.48元；出租房屋3204.82平方米，账面原值2627942.81元，实现资产使用收入1456946.26元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额25989500.55元，其中：政府采购货物支出11787872.09元；政府采购工程支出4418142.20元；政府采购服务支出9783486.26元。授予中小企业合同金额10268734.76元，其中：授予小微企业合同金额2822341.20元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。
3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的“一体两翼”工作模式。
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