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云南省第一强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省第一强制隔离戒毒所主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容涉密，不公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省第一强制隔离戒毒所内设机构涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省第一强制隔离戒毒所作为云南省戒毒管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省第一强制隔离戒毒所2024年末实有人员编制涉密，不公开。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员243人（离休3人，退休240人）。年末遗属7人。

车辆编制22辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.解放思想、开拓新篇，党建工作聚力增效。一是聚焦“两个维护”，持续加强党的政治建设；二是聚焦党建引领“赋能”，不断健全党建组织体系；三是聚焦学用结合“互动”，深入开展党纪学习教育。

2.精准施策、巩固成果，主责主业提能升级。一是统筹推进“强基础 提质效 护稳定”专项行动、统一戒毒模式、“一体两翼”、社会化延伸帮扶等重点工作，场所持续保持安全稳定；二是持续完善风险研判隐患排查整治、常态化专项安全检查、定向专班调度等基础性工作机制，狠抓各级安全研判制度的落实；三是试行地州一线“上门收治”、所间调动病残人员等工作，全力推进收治执行机制迭代升级，有效化解结对单位管理风险隐患；四是完成戒毒系列规范指引并推广运用，强化成果的转化运用，不断推动警察规范文明执法；五是推动戒毒人员档案信息化建设，实现档案信息共享；六是主动履行“一体两翼”工作职能，有序推进昆明市西山区、晋宁区、石林县社会化延伸管理工作站建设工作；七是深入开展禁毒法治教育，在积极拓展职能基础上做实做强社会化延伸工作。

3.聚焦安全、守正创新，重点工作扎实推进。一是坚定不移发展戒毒经济；二是坚决筑牢森林防火和辖区消防安全防线；三是坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”。

4.统筹协调，开拓进取，执行能力显著提升。一是主动履行大所担当；二是把准方向谋创新；三是突破瓶颈促改革；四是健全机制强保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省第一强制隔离戒毒所2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所2024年度收入合计115,157,405.34元。其中：财政拨款收入114,890,758.39元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入266,646.95元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少1,407,360.94元，下降1.21%。其中：财政拨款收入减少1,640,142.71元，下降1.41%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加232,781.77元，增长687.38%。主要原因：一是警察人数及收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；二是2024年起省本级单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，不再批复各预算单位；三是其他收入中转入一笔质量责任缺陷维修整改费244,479.20元，故与上年相比增长较大。

收入与上年度的对比表（单位：元）

二、支出决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所2024年度支出合计115,157,405.34元。其中：基本支出110,179,412.81元，占总支出的95.68％；项目支出4,977,992.53元，占总支出的4.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,407,360.94元，下降1.21%。其中：基本支出减少3,688,141.48元，下降3.24%；项目支出增加2,280,780.54元，增长84.56%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因：一是警察人数及收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；二是2024年起省本级单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，不再批复各预算单位；三是年内下达中央专项资金较上年增长。

支出与上年度的对比表（单位：元）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出110,179,412.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98,844,484.00元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,334,928.81元，占基本支出的10.29％。实有人员编制涉密，人均情况不公开。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,977,992.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要是按照年度工作计划支出的信息化建设、所政设施建设、强制隔离戒毒人员教育、其他强制隔离戒毒支出等项目，项目支出中所政设施建设占比最高。各项目的落实落地，极大改善了场所基础条件，保障了场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出114,890,758.39元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1,640,142.71元，下降1.41%，完成年初预算的104.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出88,101,838.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%，完成年初预算的104.80%。主要用于警察工资及行政运行公用经费，强制隔离戒毒人员生活费、教育及业务费，所政设施建设，信息化建设；造成预决算差异的主要原因是年终绩效考核奖金不包含在的年初预算中。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,689,870.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，完成年初预算的97.33%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是警察人数较上年减少，养老保险缴纳金额减少。

9.卫生健康（类）支出10,422,176.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的104.60%。主要用于警察基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数上调，清算后追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7,676,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的102.66%。主要用于缴纳警察住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数上调，清算后追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，决算为294,476.25元，完成年初预算的86.61%；支出决算较上年增加12,503.90元，增长4.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.61%，完成年初预算的99.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为166,603.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.58%，完成年初预算的83.30%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.81%，完成年初预算的41.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加14,700.00元，增长14.01%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,848.10元，下降2.83%；公务接待费支出决算较上年增加2,652.00元，增长47.18%；具体是国内接待费支出决算8,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,652.00元，增长47.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，支出决算为294,476.25元，完成年初预算的86.61%，支出决算较上年增加12,503.90元，增长4.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,600.00元，完成年初预算的99.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为166,603.25元，完成年初预算的83.30%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,273.00元，完成年初预算的41.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加14,700.00元，增长14.01%；公务用车运行维护费支出决算减少4,848.10元，下降2.83%；公务接待费支出决算增加2,652.00元，增长47.18%，具体是国内接待费支出决算8,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,652.00元，增长47.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是警务交流活动增加，公务接待次数较上年增加；二是2024年采购车辆车价高于2023年采购车辆车价。

“三公”经费与上年度的对比表（单位：元）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作需要，经批准更新一辆执法执勤车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于强制隔离戒毒人员收治管理及行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出11,068,281.86元，比上年增加25,832.91元，增长0.23%，主要原因是公务接待费、福利费较上年增加。单位机关运行经费主要用于强制隔离戒毒人员收治管理工作业务支出及行政运行办公费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第一强制隔离戒毒所资产总额206,732,252.99元，其中，流动资产6,041,692.04元，固定资产200,690,560.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,713,470.97元，其中固定资产减少2,923,445.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值87,815元；报废报损资产359项，账面原值896,345.43元，实现资产处置收入5,400.00元；出租房屋10,402.23平方米，账面原值4,406,661.75元，实现资产使用收入711,520.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,484,192.13元，其中：政府采购货物支出112,711.00元；政府采购工程支出1,328,426.13元；政府采购服务支出43,055.00元。授予中小企业合同金额65,499.50元，其中：授予小微企业合同金额65,499.50元。

四、单位绩效自评情况

本单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

附件：1.决算公开附表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告