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云南省第五强制隔离戒毒所2026年部门预算
云南省第五强制隔离戒毒所2026年预算公开目录
第一部分云南省第五强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省第五强制隔离戒毒所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省第五强制隔离戒毒所2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。主要履行以下职责：
具体职责内容属涉密范围，不予公开。
（二）机构设置情况
我部门内设机构涉密，不予公开。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.建立长效机制，巩固学习成果，推动作风建设常态化长效化。创新学习方式方法，提高学习的针对性和实效性，推动中央八项规定精神入脑入心、见行见效，以理论武装的强化实现理想信念的坚定和行动的自觉。不断完善学习教育、监督考核、激励约束等制度措施，推动学习教育融入日常、抓在经常，形成常态化推进的工作格局。
2.树牢底线思维，强化制度落实，推动场所安全制度化规范化。不断提升收治管控工作能力，认真开展风险研判和安全检查，及时消除安全隐患和漏洞短板。严格执法管理，确保场所持续安全稳定。常态化推进“强基础、提质效、护稳定”专项行动，坚守执法安全底线，不断提高戒毒执法工作水平，坚决做到严格规范公正文明执法，有效推进戒毒工作规范化。
3.坚持创新驱动，聚焦核心任务，推动教育戒治科学化专业化。结合工作实际，立足职能职责，抓好法治宣传、教育戒治、社会延伸、整体联动，精益求精做好重点工作，创新教育戒治新方法、新模式。深入推进“一体两翼”布局，依托社会化延伸工作指导站，立足场所戒治资源，推进戒毒康复专区建设，更好服务法治云南、平安云南建设。
4.磨炼过硬本领，提升工作效能，推动队伍建设正规化职业化。做精做细思想政治工作，进一步严明纪律规矩、改进工作作风、提升工作效能。推进警察政治能力、履职能力和综合素能迭代提升，锻造高素质正规化职业化警察队伍。深入推进“清廉云南”建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线。关心关爱警察，持续为基层减负增效，营造干事创业良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
干警编制涉密，不予公开。
车辆编制18辆，实有车辆17辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入117,664,898.68元，其中：一般公共预算116,792,855.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入872,043.39元。
部门财政总收入与上年对比减少2,104,946.39元，下降1.76%，主要原因分析：一是上年结转至本年度资金收入同比大幅减少；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入116,792,855.29元，其中:本年收入116,792,855.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116,792,855.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比减少2,174,345.22元,下降1.83%，主要原因分析：一是上年结转至本年度资金收入同比大幅减少；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出117,664,898.68元。财政拨款安排支出116,792,855.29元，其中：基本支出116,312,855.29元，与上年对比增加5,680,654.78元，增长5.13%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；项目支出480,000.00元，与上年对比减少7,855,000.00元，主要原因分析:上年结转资金同比大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-强制隔离戒毒88,356,500.49元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,060.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,984,415.39元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,685.26元，主要用于单位实际缴纳的工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,240,259.62元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,316,216.85元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出174,856.50元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,598,861.18元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项，金额0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项，金额0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额1,095,650.00元，其中：政府采购货物预算417,900.00元、政府采购服务预算677,750.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第五强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第五强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:无增减变化，均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省第五强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待预计批次为30次，预计接待200人次。
增减变化原因:按照《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，严格控制公务接待管理，公务接待较上年无新增。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第五强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费180,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因：按照《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，公务用车运行维护费预算较上年无新增。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.认真做好收治，严格规范戒毒执法、保障戒毒工作有序开展（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
2.全面加强教育矫治工作，不断提升执法管理，确保实现“六无目标”（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
3.持续加强戒毒工作规范化建设，更好发挥戒毒智能，提升戒毒质量（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
4.加强场所信息化服务保障，确保网络和信息安全，实现智慧化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
5.深化“一体两翼”工作布局，开展戒毒宣传服务，做好社会化延伸工作（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。
2.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第五强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排11,281,636.14元，与上年对比增加266,819.70元，主要原因分析：单位资金收入全部纳入预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省第五强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所资产总额125,283,801.97元，其中，流动资产4,701,138.48元，固定资产110,606,824.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,205,959.50元，无形资产3,769,879.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加666,371.28元，其中固定资产减少822,216.32元。处置房屋建筑物3,659.43平方米，账面原值512,620.00元；处置车辆1辆，账面原值132,427.00元；报废报损资产62项，账面原值1,367,590.91元，实现资产处置收入94,287.97元；资产使用收入69,606.01元，其中出租资产53,333.60平方米，资产出租收入68,177.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南省戒毒管理局2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
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