无障碍浏览
云南省第六强制隔离戒毒所2026年部门预算
云南省第六强制隔离戒毒所2026年预算公开目录
第一部分云南省第六强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省第六强制隔离戒毒所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省第六强制隔离戒毒所2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算单位。单位主要执行强制隔离戒毒措施，依法对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治工作，对其进行身体康复、法律和道德教育等工作；协助办案单位做好案件侦破工作；开展毒品预防、禁毒宣传等工作。
（二）机构设置情况
我单位机构设置情况涉密，不予公开。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在厅、局党委的领导下，团结带领全所警察职工同心同德、知重负重，坚定信心、埋头苦干，以“六坚持、六突出、六提升”为抓手，奋力推进戒毒工作高质量发展。
1.坚持正确方向，突出对党忠诚，提升全面从严治党水平。一是持续加强政治建设；二是加强基层组织建设；三是深化党风廉政建设。
2.坚持底线思维，突出平安建设，提升场所安全治理水平。一是确保政治安全；二是确保所管安全；三是确保生产安全。
3.坚持科学戒治，突出一体两翼，提升教育戒治专业水平。一是积极促进收治；二是提升戒治成效；三是深化两翼建设。
4.坚持守正创新，突出系统观念，提升推动改革发展水平。一是深耕禁毒宣传；二是深耕戒毒经济；三是深耕场所文化。
5.坚持优化服务，突出综合保障，提升场所警务保障水平。
一是提升行政办公水平；二是提升财物管理水平；三是提升综合保障水平。
6.坚持素质强警，突出实战练兵，提升戒毒铁军能力水平。一是抓好从严治警；二是深化暖警爱警；三是推进人才强警。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
干警编制涉密，不予公开。
车辆编制26辆，实有车辆25辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入112,456,286.67元，其中：一般公共预算112,321,286.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入135,000.00元。
部门财务总收入与上年对比增加1,806,674.87元，增长1.63%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；二是加大对一体两翼工作的投入，支撑其提质增效。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入112,321,286.67元，其中:本年收入112,321,286.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,321,286.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,756,674.87元，增长1.59%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；二是加大对一体两翼的投入，支撑其提质增效。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出112,456,286.67元。财政拨款安排支出112,321,286.67元，其中：基本支出111,761,286.67元，与上年对比增加1,686,674.87元，增长1.53%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；项目支出560,000.00元，与上年对比增加70,000.00元，增长14.29%，主要原因分析：支撑一体两翼工作提质增效，加大对其工作投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-强制隔离戒毒88,240,639.54元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20,520.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,785,131.10元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出107,570.64元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,791,738.30元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,297,057.79元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出121,275.00元，主要用于其他医疗保障方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,957,354.30元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项，金额0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项，金额0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额179,000.00元，其中：政府采购货物预算179,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第六强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计544,800.00元，较上年减少25,000.00元，下降4.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第六强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化，均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省第六强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为24,800.00元，较上年增加20,000.00元，增长416.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。
增减变化原因：2022年编制2023年度预算时，因疫情还未结束，又处于边境地区（一所三区，芒市所区，陇川分所、盈江分所），公务接待活动少，因此结合实际支出情况，大幅压减公务接待费，近年来随着戒毒工作的深入开展与业务拓展，已不能满足正常接待活动需要，经主管部门和省财政厅审批同意，系统内部调整安排公务接待费20,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第六强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为520,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降7.96%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降10.11%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为25辆。
增减变化原因：贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，公务用车运行维护费支出相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.坚守戒毒主责主业。认真做好戒毒人员的收治收戒工作，并严格规范戒毒执法管理，强化教育戒治和安全防控，提升戒治质量，筑牢禁毒防线（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
2.做好戒毒医疗工作。深化戒毒医疗机构建设，全面改善戒毒医院医疗条件，保持疾病防控运行体系的正常运转，做好季节性、地域性疾病防控工作（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
3.做精教育矫治工作。持续发挥统一戒毒模式示范所效能，巩固统一戒毒模式建设成果，全面落实教育矫治各项基本制度、规范、要求，提升心理矫治水平，加大优势教育戒治项目培育力度，确保教育矫治“三大专业中心”实体化运行（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
4.抓实社会化延伸工作。健全完善“一体两翼”工作机制，深化工作指导站建设，推动后续照管站向社会化延伸工作站转型升级，提升禁毒戒毒社会化合作成效，履行社会责任取得新进展（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
5.做实禁毒戒毒宣传工作。坚持常态化禁毒宣传，拓宽渠道，丰富形式，从单纯新闻宣传向禁毒普法、教育传播等社会性服务方面拓展，筑牢全民防毒拒毒思想防线，营造良好禁毒氛围（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第六强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排11,781,024.42元，与上年对比减少211,626.98元，主要原因分析：在职实有人数和收治戒毒人员人数同比减少，对应支出减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省第六强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所资产总额444,086,459.64元，其中，流动资产9,825,896.76元，固定资产384,688,983.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程855,522.77元，无形资产43,608,710.43元，其他资产5,107,346.23元。与上年相比，本年资产总额减少50,012,686.38元，其中固定资产减少46,518,183.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值96,424.00元；报废报损资产2项，账面原值19,300.00元，实现资产处置收入1,600.00元；资产使用收入169,603.86元，其中出租资产45,680.65平方米，资产出租收入167,702.98元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南省第六强制隔离戒毒所2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
关闭窗口
